一张覆盖383个控制点、940条控制措施的风控矩阵，正在本溪供电公司日常经营中“活”起来。过去，这些控制要求分散在各专业制度文件里，执行中难免“看得到、管不到”。现在，本溪供电公司以“一体两翼三支撑”为推进路径，推动矩阵从纸面走向每个业务环节。
7月以来，本溪供电公司将风控矩阵建设作为内控升级的突破口，在建体系、抓适配、强落地上同步发力。面对矩阵涉及专业多、控制点密、跨专业协同复杂等难题，该公司以一套矩阵体系为核心，用个性化适配破解适配难题，用数智化手段提升高效执行能力，再以分层培训、业财联审、全面盘点三项机制托底，推动风控从“纸上条文”变成“日常动作”。
在矩阵推进过程中，该公司组织各专业全面梳理矩阵基础，逐项开展业财配对联合审查，形成契合本溪实际的“一企一策”矩阵，并有针对性地新增个性化管控内容、优化适用性条款，将管控要求逐级延伸至基层单位。为保障落地实效，该公司同步成立工作专班，采取“先学后训”模式分层开展递进式内部培训；创新建立“业务+财务”双责任人捆绑机制，双方交叉校验、实行“双确认”，切实提升矩阵编制的精准度与实用性。
数智化应用是该公司风控落地的一大亮点。以差旅报销为突破口，该公司搭建智能报销风控平台，将控制措施写入系统校验规则，实现已报销单据的快速全量筛查，监管从“人工抽查”变为“系统秒查”，5000余条数据的单批次处理时长压缩至30秒以内。目前，平台规则已覆盖四级单位，基层报账差错率明显下降，资金支付、合同管理等领域的数字化场景建设也在同步推进。
“我们把风控矩阵落地作为关键抓手，破除专业壁垒，依托跨专业协同核验机制精准排查业务链条潜在风险，推动各专业管控要求落地落细，持续夯实公司风险防控标准化、规范化管理根基。”该公司财务部主任王子龙介绍。
下一步，本溪供电公司将在守牢经营安全底线的同时，以更规范高效的内控管理，为服务本溪地方经济高质量发展提供坚实电力保障。
（中国日报辽宁记者站 编辑：吴勇 通讯员：刘佳欣 丁俊文）
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